通用要求
1 機加工組織結(jié)構(gòu)完整？
2 機加工質(zhì)量目標是否清晰？
3 是否有機加工操作程序文件？
4 現(xiàn)場數(shù)控機床操作者是否經(jīng)過適當?shù)呐嘤?xùn)或教育？
5 畢業(yè)證書/培訓(xùn)計劃/培訓(xùn)實施/培訓(xùn)跟蹤的記錄是否可獲得？
6 機加工生產(chǎn)計劃是否清晰？是否及時更新？是否經(jīng)常拖期？
7 機加工車間5S？
8 機加工車間安全？
9 是否有產(chǎn)品機加面防護措施？
10 是否有發(fā)運保護？
11 不合格品的處理？不合格區(qū)域？
機床設(shè)備
12 是否有機床設(shè)備清單？
13 機床種類是否齊全？加工能力/直徑/承重是否充足？（車銑刨磨等）
14 是否有機床管理程序文件?
15 是否有工序外包？如何控制外協(xié)過程？
16 機床是否有校調(diào)檢查報告？
17 是否有機床保養(yǎng)維修程序？
18 是否有機床日常點檢保養(yǎng)記錄?
19 是否有機床維修記錄?
20 是否有機床精度測量記錄？
21 起吊能力是否充足？
22 機床年度大修計劃和實施記錄?
現(xiàn)場控制
23 機加工來料區(qū)產(chǎn)品和物料是否經(jīng)過檢驗？
24 是否有產(chǎn)品標識和檢查狀態(tài)標識？
25 現(xiàn)場是否有加工工藝、圖紙、自檢記錄、交接班記錄、工序流轉(zhuǎn)卡？
26 工藝、圖紙等文件是否受控？
27 自檢記錄、交接班記錄、工序流轉(zhuǎn)卡是否完整？
28 數(shù)控機加是否有產(chǎn)品裝夾工藝圖/數(shù)控指導(dǎo)工藝文件？
29 是否按圖裝夾？裝夾是否合理？
30 產(chǎn)品校調(diào)、定位、裝夾后是否有人檢查？是否有記錄？
31 是否應(yīng)用工裝或模具？
32 工具、刀具、工裝、模具是否驗證？
33 切削參數(shù)是否按要求執(zhí)行？（進給速度、進給量、轉(zhuǎn)速）
34 是否執(zhí)行首檢？是否有首檢記錄？
35 是否執(zhí)行巡檢？是否有巡檢記錄？
36 最終尺寸是否抽檢？抽檢依據(jù)是否清晰？
37 最終檢查項目是否完整？記錄是否齊全？
38 客戶驗收如何安排？
39 客戶機床見證如何安排？
40 現(xiàn)場機加工產(chǎn)品是否有質(zhì)量問題？目視檢查/尺寸超差檢查？
41 現(xiàn)場在用的量具是否受控？
42 最終資料是否完整？（目視報告，尺寸報告）？
43 尺寸檢查表是否覆蓋了圖紙要求？
44 尺寸測量方法是否合理？形位公差如何測量的？
持續(xù)改進
45 客戶投訴是否有記錄？
46 機加工質(zhì)量缺陷是否有跟蹤統(tǒng)計？
47 機加工過程能力參數(shù)或缺陷率等是否有跟蹤統(tǒng)計？
48 是否有防錯系統(tǒng)設(shè)計/工裝等？
49 OEE是否有統(tǒng)計？
50 持續(xù)改進是否有做？
計量管理
51 是否有量具管理程序文件？
52 量具臺賬是否包括了校準周期和量具編號？
53 校準周期是否有規(guī)定程序？實際校準是否按要求執(zhí)行？
54 量具在類種和量程方面是否能覆蓋生產(chǎn)所需？
55 量具借用臺賬是否信息齊全？（量具編號、借用人、時間、被測物）
56 企業(yè)最高計量標準是否檢定？
57 檢查發(fā)現(xiàn)量具不合格后是否可追溯到以往的被測產(chǎn)品？
58 是否具有量具檢定資質(zhì)（注冊人員資質(zhì)，檢定制度，檢定條件）？
59 強檢量具是否有定期校準（貿(mào)易結(jié)算、安全防護、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測）？
60 強檢量具的檢定周期是否合理？